Area V Pengawasan

Area V Pengawasan

NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG 2019

DOKUMEN PENDUKUNG 2020 BERDASARKAN LKE

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

 5.1.a
   

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

 5.1.b
   

SK unit pengendalian gratifikasi

 SK unit pengendalian gratifikasi 2020
   

Capture kamera pengawasn CCTV

 5.1.d
   

Bukti pengiriman LHKPN

 5.1.e

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik idenifikasi risiko

 5.2.a
   

Dokumen analisis risiko

 5.2.b
   

Dokumen level risiko

 5.2,c
   

SK Satgas SPIP

 5.2.d
   

Dokumen laporan SPIP

 Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

 5.3.a
   

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

 5.3.b
   

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

 5.3.c
   

Capture sarana pengaduan melalui media online

 5.3.d
   

Register pengaduan

 Nihil
   

Monev dan tindaklanjut

Monev dan tindaklanjut 2020

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

 5.4.a
   

 capture siwas

 5.4.b
   

 monev dan tindaklanjut

 5.4.c - 5.4.d

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

 5.5.a
   

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

 5.5.b
   

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

 5.5.c
   

 Sosialisasi benturan kepentingan

 5.5.d
   

Monev dan tindak lanjut

 5.5.e

WhatsApp-Button