NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

SK unit pengendalian gratifikasi

Capture kamera pengawasn CCTV

Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik idenifikasi risiko

Dokumen analisis risiko

Dokumen level risiko

SK Satgas SPIP

Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

Capture sarana pengaduan melalui media online

Register pengaduan

Monev dan tindaklanjut

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

 capture siwas

 monev dan tindaklanjut

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

 Sosialisasi benturan kepentingan

Monev dan tindak lanjut