NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

SK unit pengendalian gratifikasi

Capture kamera pengawasn CCTV

Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik idenifikasi risiko

Dokumen analisis risiko

Dokumen level risiko

SK Satgas SPIP

Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

Capture sarana pengaduan melalui media online

Capture respon pengaduan masyarakat

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait

Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

SK Pedoman benturan kepentingan

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.