Area V Pengawasan

Ditayangkan: Senin, 28 September 2020 21:59 | Ditulis oleh Super User | Cetak | E-mail | Dilihat: 4039

Area V Pengawasan

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG 2019	DOKUMEN PENDUKUNG 2020 BERDASARKAN LKE
1	Pengendalian Gratifikasi	Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi	5.1.a
		Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll	5.1.b
		SK unit pengendalian gratifikasi	SK unit pengendalian gratifikasi 2020
		Capture kamera pengawasn CCTV	5.1.d
		Bukti pengiriman LHKPN	5.1.e
2	Penerapan SPIP	Dokumen matrik idenifikasi risiko	5.2.a
		Dokumen analisis risiko	5.2.b
		Dokumen level risiko	5.2,c
		SK Satgas SPIP	5.2.d
		Dokumen laporan SPIP	Dokumen laporan SPIP
3	Pengaduan Masyarakat	SK petugas pengaduan masyarakat	5.3.a
		Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.	5.3.b
		Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.	5.3.c
		Capture sarana pengaduan melalui media online	5.3.d
		Register pengaduan	Nihil
		Monev dan tindaklanjut	Monev dan tindaklanjut 2020
4	Whistle Blowing System (WBS)	Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)	5.4.a
		capture siwas	5.4.b
		monev dan tindaklanjut	5.4.c - 5.4.d
5	Penanganan Benturan Kepentingan	SK benturan kepentingan	5.5.a
		Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan	5.5.b
		Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.	5.5.c
		Sosialisasi benturan kepentingan	5.5.d
		Monev dan tindak lanjut	5.5.e

Oktober 2020