Area V Pengawasan

Area V Pengawasan

NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

   

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

   

SK unit pengendalian gratifikasi

   

Capture kamera pengawasn CCTV

   

Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik idenifikasi risiko

   

Dokumen analisis risiko

   

Dokumen level risiko

   

SK Satgas SPIP

   

Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

   

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

   

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

   

Capture sarana pengaduan melalui media online

   

Capture respon pengaduan masyarakat

   

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait

   

Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.

   

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

   

Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

   

 

   

 

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

   

SK Pedoman benturan kepentingan

   

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

   

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.